Die Einkaufskonditionen eines Lieferanten für einen Artikel sind in der Datei "Konditionen" hinterlegt. Einträge in diese Datei können Sie nur vom Artikelstamm aus vornehmen, um den Bezug zwischen Artikel und Kondition zu gewährleisten.
Auf Seite 3 des Artikeldatensatzes, der Einkaufsseite, werden die zum Artikel gehörenden Einträge der Datei "Konditionen" in dem gleichnamigen Layout angezeigt.
Lesen Sie in der Dokumentation zur Artikelstammdatenverwaltung im 3. Handbuch-Kapitel im Abschnitt "Einkaufskonditionen", wie Sie die Einkaufskonditionen für einen Artikel anlegen und den aktuellen Lieferanten kennzeichnen.
Die Felder Listenpreis, Einzelpreis, Bestellnummer und Bestellbezeichnung in der Bestellungsposition werden von Business OPEN nach bestimmten Prioritäts-Regeln gefüllt:
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