Datei: Bestellung, Wareneingang, Rechnungsprüfung
Die Funktion aktualisiert im Artikelstamm die Einkaufskonditionen der Artikel aller markierten Vorgänge. Sie verlagert die Funktionalität des K-Buttons in der Anfrage-, Bestellungs- und Rechnungsprüfungsposition ins Ausgabelayout. Dadurch können Sie mehrere Datensätze in einem Arbeitsgang aktualisieren.
• Abweichende Einkaufspreise des Lieferanten in Vorgängen werden in der Konditionendatei korrigiert.
• Ist in den markierten Vorgängen ein ganz neuer Lieferant genannt, werden dessen Konditionen als neuer Datensatz in der Datei "Konditionen" angelegt
• Die Funktion macht den bearbeiteten Lieferanten nicht automatisch zum aktuellen Lieferanten. Möchten Sie diesen wechseln, müssen Sie dies manuell im Artikelstamm nachholen.
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