In der Datei "Rechnungsprüfung" als letzter Stufe des Einkaufs überprüfen Sie die eingegangenen Rechnungen Ihrer Lieferanten hinsichtlich der Preise auf Richtigkeit.
Erfasste Eingangsrechnungen können zwecks Steuerung Ihrer Zahlungsvorgänge an ein Finanzbuchhaltungsprogramm übergeben werden.
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Eine gefüllte Datei "Rechnungsprüfung" ist zwingende Voraussetzung für die Generierung einer Einkaufsstatistik durch BO (siehe auch 8. Handbuch-Kapitel "Business OPEN Statistik"). Auch wenn Sie prinzipiell nicht mit Rechnungsprüfungen in der Warenwirtschaft arbeiten, sollten Sie Ihre Wareneingänge standardmäßig in Rechnungsprüfungen umwandeln, um die Grundlage für eine einkaufsseitige Statistik bereitzustellen. |
Nach dem Öffnen der Datei und der Auswahl der Option "Neuer Datensatz" erscheint das Eingabelayout der Datei "Rechnungsprüfung". Die "Muss"-Felder für Ihre Eingabe sind gelb hinterlegt:
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Erfassen Sie auf jeden Fall zunächst den Suchnamen des Lieferanten. Nach Bestätigung des Namens werden die üblichen Übernahmen aus der Adresse (siehe Beschreibung der Bestellung) in den Vorgangskopf eingesetzt. Ist im Adressdatensatz ein Einkäufer genannt, dann findet sich dieser in der Rechnungsprüfung auf Seite 2 des Datensatzes. |
Rechnungsprüfung aus Sicht der Buchhaltung
Rechnungsprüfung aus Sicht der Warenwirtschaft
Aktualisieren von Konditionen in der Rechnungsprüfungsposition
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