Für intern verrechenbare Leistungen werden einer (internen) Adresse aus dem Adress-Stamm Projekte zugewiesen. Diese werden gemäß der im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise an diese interne Adresse fakturiert und exportiert. Beachten: Mwst-Code übersteuern !!!!
Die Fakturierung schreibt die entsprechende Kostenstelle (Kostenträger) gut. Damit die Belastung der Kostenstelle gemacht wird, braucht es zwei weitere Schritte:
Schritt 1: Zahlungsart im Systemmanager bestimmen und "Zahlung" auf ein Scharnier-Durchlaufkonto buchen. Damit wird die Rechnung ausgeglichen.
Schritt 2: Fibu-mässig ab dem Zahlungskonto auf die Kostenstelle buchen. Es bleibt dem Kunden überlassen, ob er die gleiche Ertragsart auf der Kostenstelle belastet, wie der Ertrag gebucht ist oder ob er dazu spezielle Kostenarten schafft (die am Jahresende beim Ausweis in der Erfolgsrechnung (automatisch) zu eliminieren sind).
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